SAN29
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Hola a Todos. Existe un reporte custom (R5808012) para el módulo de cuentas a cobrar, que descarga un .TXT del banco río, generando los recibos de cobranzas en forma automática, aplicando valores (R1) a facturas o bien generando pagos a cuenta (RU). El inconveniente surge cuando la F5808012 pasa a las tablas batch input F03B13Z1 (Campos DMTJ y VLDT) y F76A60Z1 y por ende a las demás tablas F03B11, F03B13, F03B14, F76A60 los valores (cheques diferidos) con fecha 2010, los transforma en 1910.
¿Se les ocurre por qué sucede esto?
Muchas gracias.
Saludos.
¿Se les ocurre por qué sucede esto?
Muchas gracias.
Saludos.